可行性研究报告

新闻来源：湖北德善行文化有限公司   时间：25-05-21

可行性研究报告

 企业名称:**宝莲灯饰有限公司

产品名称:      传灯牌        

目  录

**章    总论………………………………………………………1

**章    市场分析及营销战略……………………………………2

第三章    生产规模与主要经济技术指标…………………………4

第四章    厂址选择与建设条件……………………………………5

第五章    原材料与工艺……………………………………………5

第六章    土建及设备选型…………………………………………6

第七章    环境保护、安全生产及消防……………………………7

第八章    生产组织与劳动定员……………………………………9

第九章    人事安排…………………………………………………11

第十章    项目实施进度安排………………………………………11

第十一章  投资估算得资金筹措……………………………………11

第十二章  效益评价…………………………………………………12

第十三章  结论………………………………………………………14

一、总  论

一、项目概况

    1、项目名称:年产300万件水晶工艺、古文化象征的宝莲灯

                  饰生产线

    2、生产产品:水晶工艺品系列及宝莲灯饰系列

    3、生产规模：年产值3000万元

    4、年创利税:634万元

    5、项目总投资:2600万元

    6、项目用地:30亩

    7、设计建筑面积:14000平方米

    8、项目选址:湖北省广水市开发区

    9、项目**:湖北和谐矿业有限公司和浙江浦江晶盛水晶有

                 限公司

    董事长、总经理:  陈文斌、张福民

    电话:0722-6430333    13329888845

二、项目背景

    1、投资方简介

    浙江浦江晶盛水晶有限公司创建于2000年，是一家主要经营

水晶工艺品和灯饰品的制造、销售、复膜加工的生产经营企业，公

司以“质量**、客户**上”为宗旨，以现代经营理念为指导，具

有**的生产技术和开发新产品的能力。目前，产品主要销往义乌

工艺品市场、欧美及日本、韩国。灯饰制品主要销往广东省中山市，

年销售额达4000万元。

    2、项目提出背景

    随着产品业务量的不断扩大，公司的人员及生产场地明显不

足，由于浙江经济较发达，土地资源匮乏，工资成本较高，所以经

营成本居高不下。为了达到技术互补、资源互补、广泛吸纳返乡农

民工，湖北和谐矿业有限公司凭借优良的财务状况，在没有一分银

行贷款的前提下经双方多次认真洽谈商议，分析当前经济状况，并

权衡利弊，**终达到共识，决定合资新上本项目。

**章  市场分析和经营战略

    一、市场状况

    随着人们生活水平的提高，水晶工艺品作为一个新的工艺品种，以其独特的魅力和精良工艺赢得了国内外礼品公司、旅游公司及广大消费者的青睐，同时随着人们住房条件的不断改善，大量房地产的开发以及宾馆酒店装璜改造，精美的水晶灯饰品需求将不断加大。同时水晶加工机械化程度的提高，生产技术的日渐成熟，其产品完全可以与国外的高成本高售价同类产品竞争，外销业务可以不断增大。因此，水晶工艺品市场前景及其喜人。

    二、市场营销战略

    本项目能否在市场中达到预期目标，一是靠企业的科学管理，二是靠企业对市场的营销。因此，根据项目的发展目标有必要从营销思想及营销对策二个方面对本项目产品拟定市场营销战略决策。

    1、营销战略思想

    本企业拟定的营销战略思想为：抓国内销售，开发国外适销对路产品，面向未来，以市场为导向，以产品创新为支撑，不断优化调整产品结构以满足市场变化要求，不断拓展市场**域，从而使企业不断发展壮大。

    2、营销战略对策

     (1)树立现代市场营销观念，根据珠宝市场竞争日趋激烈的实际情况，企业应注重市场，研究市场，占**市场，从而确保企业有序健康发展。

     (2)逐步健全现代营销体系，本项目建成后，公司将新建营销体系。

     (3)要加强营销队伍的建设，在市场经济条件下，企业成为市场主体，企业要生存，必须参与市场竞争，必须有一支懂市场，懂技术业务、素质优良的营销队伍。

     (4)要加快新产品开发，生产品种适销对路，花样新异，价格实惠，向管理要效益，以新品要市场。

     (5)强化售后服务，除及时征求用户意见及时处理产品出现的质量问题的同时，能根据用户的需求给予设计定制。

    三、销售市场安排

    国内:武汉可以设点，争取随州市、广水市市政采购中要优先定购，同时投资投资方义乌水晶工艺品市场和广东中山灯饰市场，今后还可以发展北京及东北地区市场。

国外:与外贸公司礼品公司合作，拓展欧美及日木、韩国、中东市场及东南亚市场。

第三章   生产规模与主要经营技术指标

    根据对市场的调查预测，本项目拟投资2600万元**，在广水市征地30亩，新建年产300万件水晶制品生产线一条，达产后预计年可创产值3000万元，项目主要经营技术指标附表1

附表1年产300万件水晶工艺品生产线项目主要经营技术指标

序号	指标名称	单位	数量	备    注
1	生产规模	万件	300
2	占地面积	亩	30
3	建筑面积	平方米	14000
4	容种率		0.7	前期工程建筑14000，考虑今后 生产扩展备有空地。
5	劳动定员	人	300
6	年生产天数	天	310
7	总投资   其中：固定资产         流动资产	万元	2600 2400 200
8	销售收入	万元	3000
9	年创税收	万元	284.73
10	年耗能源 1）电          2）煤          3）水	万度 吨 吨	60 10 10000
11	财务评价指标
	财务内部收益率	%	税前25 税后19
	投资回收期	年	税前3.6 税后4.3
	盈亏平衡点	%	35.42

第四章  厂址选择与建设条件

    一、厂址选择

    为实施本项目，湖北和谐矿业拟在湖北省广水市开发区征地30亩用于建设厂房等配套**，现已进行前期征地8亩。

    二、地域区位优势

    1、能满足人流、物流、车流的**便利优势。

    2、电力、供水、排水的优势:项目选址地湖北省广水市开发区**明确保证实现 “四通一平"。

    三、基本建设条件

     (根据建厂时具体需要另行拟定。)

第五章   原材料与工艺

    一、原材料及**材料

    I、原材料:本项目所需要材料主要是各种水晶光学玻璃。

     (1) K9 光学工艺玻璃年需求量为500 吨，市场供应价为8.5元/公斤左右。

     ( 2 )彩色光学工艺玻璃年需求量为200 吨，市场供应价儿9.5元/kg左右。

    2、**材料:主要有抛光布、抛光粉、金刚石、磨盘金刚砂

切割片等，国内市场供应充足。

二、工艺流程

本项目主要生产各种水晶工艺品，其主要生产工艺流程如下：

                 压型

原材料→坯料→   平磨→抛光→雕刻→检验→入库→出库销售

                 刻磨

第六章  土建及设备选型

一、土建

根据生产规模和工艺要求，本项目建筑总面积 14000平方米，用于建设标准厂房、仓库、办公大楼、宿舍及**用房等。(见表2)

序号	土建名称	建筑面积 （平方米）	单价 （元/㎡）	金额 （万元）	备注
1	生产车间	9900	900	891
2	办公用房	700	1200	84
3	宿舍用房	600	1200	72
4	仓库	2000	800	160
5	**房	800	800	64
6	合计	14000		1271

二、主要**设备一览表（表3）

序号	**设备名称	单位	数量	单价 （万元）	金额 （万元）
1	三维激光内雕机	台	2	40	80
2	机械平面磨床	台